Kommunplan Mora Kommun
2023
Med ekonomisk utsikt 2024 och 2025
Innehållsförteckning
Ordförande har ordet sidan 2
Del 1: Politisk plattform 2020 till 2022 sidan 3
Vår politiska vision sidan 3
Tillväxt och utveckling sidan 4
Livslångt lärande sidan 4
Livskvalitet för alla sidan 5
Det Klimatsmarta Mora sidan 5
Ekonomi, styrning och medarbetare sidan 6
Del 2: Ekonomi sidan 7
Resultaträkning sidan 7
Driftbudget sidan 8
Nämndernas nettokostnadsramar sidan 9
Investeringsbudget sidan 11
Del 3: Summering sidan 13
Ordförande har ordet.
Under året som gått har det hänt en del i vår kommun. Majoriteten har fått backa från linjen att den nya högstadieskolan på strandenområdet skulle byggas och ägas av ett privat bolag, vilket kommunen därefter skulle hyra tillbaka skolan av. Vi tackar för att detta stoppades. Dock ligger beslutet fast att den nya skolan skall ligga på Stranden, en plats vi i Vänsterpartiet fortfarande tycker är olämplig.
Vi behöver fortfarande bli fler i Mora, fler som betalar skatt, om vi skall klara välfärden. För att locka människor att flytta hit behövs mer än Siljan, vacker natur och Vasalopp. Det behövs bostäder. Mora behöver minst 300 lägenheter för att möta det kommande behovet.
I nya bostadsområden behövs det också bra barnomsorg och skolor. Mora behöver fler förskolor. Många fler. Barngrupperna behöver bli mindre för att garantera en bra verksamhet och för att säkra medborgarnas behov av förskoleplatser. För skolbarn behövs inte bara en ny fin högstadieskola utan också en verksamhet med kvalitet. Vi lockar inte medvetna föräldrar till kommunen när vi, enligt Lärarförbundet, ligger på plats 140 i skolrankingen. Mora kommun har dåliga lärarlöner, många sjuka lärare och låg lärartäthet i jämförelse med liknande kommuner. När det kommer till godkända elever ligger Mora på 221:a plats av 290 kommuner.
I Mora har vi en allt äldre befolkning. Mora behöver en hemtjänst och äldreomsorg som är värdig de äldre. Vi behöver en ökad grundbemanning och fler äldreboenden. Vi behöver personal som är trygg i och med sitt jobb. I Mora är det fortfarande vanligt med deltidsanställningar, trots att majoriteten säger sig ha startat projektet “Heltidsresan”. Många i äldreomsorgen jobbar dessutom på timmar. Detta är ett problem för kvaliteten och för de anställda. Den utlovade Heltidsresan måste bli verklighet och det måste skapas fler fasta anställningar.
Kommunens miljö- och klimatarbete går alldeles för långsamt. Vi är i ett klimatnödläge. Vi vill att Mora Kommun går före och utlyser klimatnödläge, inför en koldioxidbudget i sina verksamheter, sätter upp solceller på lämpliga fastigheter och går över till elfordon. Nu! Vi vill skapa förutsättningar för en avgiftsfri kollektivtrafik i hela Mora kommun. Ett steg i rätt riktning är att börja med Vänsterpartiet Dalarnas förslag om sänkning av kostnader för kollektivtrafik till 10 kr per resdag i form av ett årskort. Vi vill se kommunen jobba för en utbyggnad av Dalabanan, på samma sätt som det jobbats för flyget. Flyget är inte för oss vanliga morabor, utan främst för företagsresenärer. Järnvägen däremot – den är till för oss. Vi vill att den skall fungera.
Maria Olofson,
ordförande Vänsterpartiet Mora.
DEL 1: VÅR POLITISKA PLATTFORM 2023 TILL 2025
VÅR POLITISKA VISION
Ett klimatsmart Mora
En kommun utan bostadsbrist
Satsa på skola, vård och omsorg
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
- För en bra och jämlik välfärd krävs ett starkt skatteunderlag. Vi behöver därför öka inflyttningen till Mora. Detta gör vi bl.a. genom att bygga fler bostäder och tillsammans skapa fler arbetstillfällen.
- Mora Strand får uppdrag att bygga lägenheter UTAN att sälja av lägenheter. #moraärintetillsalu
- Underlätta för medflyttande att finna arbete, bostad och barnomsorg i Mora.
- Stimulera till ökat åkande med kollektivtrafik genom anläggande av pendlarparkeringar vid strategiska platser och i byar.
- Avgiftsfri busstrafik för alla. Fler handikappanpassade hållplatser. Flex-bussar kvällar och helger.
- Krav på att entreprenörer och underentreprenörer som arbetar och bedriver handel med Mora kommun följer svenska kollektivavtal.
- Övergången till ett licensfritt operativsystem i syfte att spara pengar.
- Bypeng (landsbygdsprogram) på 6 miljoner kronor per år för att bidra till utveckling i hela kommunen.
LIVSLÅNGT LÄRANDE
- Verka för byggandet av en ny högstadieskola för alla elever i årskurs 7–9 på den pedagogiskt mest fördelaktiga platsen för skolbarnen. Inte bara den plats som är mest till fördel för kommunen
- Arbeta för att den nya skolan blir en ekonomiskt och miljömässigt hållbar byggnad i trä, med egenproduktion av el.
- Den nya skolans utformning skall vara sådan att den möjliggör en kreativ, innovativ och modern pedagogik byggd på forskning och beprövad erfarenhet.
- Lärarledd läxhjälp i skolan på schemalagd tid.
- Fler vuxna närvarande i skolans vardag ger ökad trygghet, bättre arbetsmiljö för både lärare och elever samt fler elever med godkända betyg.
- Omorganisera och nivåanpassa SFI-utbildningen efter förkunskaper och ta bort tidsbegränsningen.
- Utökad studiehandledning på elevernas modersmål.
- Verka för att de som har behov av SFI skall få tillgång till det från dag ett.
- Skapa måltidsglädje, goda matvanor och minska matsvinnet genom egna tillagningskök och trevlig serveringsmiljö. Möjlighet att servera närproducerade och ekologiska matvaror.
- Minska barngruppernas storlek i förskolan så att de följer Skolverkets rekommendationer.
- Satsa på grundläggande vård- och omsorgsutbildning och kontinuerlig fortbildning för vård- och omsorgspersonal.
- Återinför Ungdomsdemokratidagen.
LIVSKVALITET FÖR ALLA
- Tillgodose medborgarnas behov av förskola.
- Tillgodose behovet av äldreboenden,
- E-hemtjänster skall införas där det är möjligt.
- Hemtjänst efter behov. Ingen minutstyrning.
- Vid behov kunna utöka den kvällsöppna barnomsorgen till nattöppet.
- Beredskap för att vid behov bedriva asylboende i kommunal regi.
- Öka bemanningen inom vård och omsorg så att behoven får styra och som ger personalen en bättre arbetsmiljö
- Fler skyddade boenden. Starta en kommunal kvinnojour i Mora.
KLIMATSMARTA MORA
- Ta tillvara sol- och vindenergi genom att bygga minst en anläggning per år på kommunens fastigheter.
- Att antalet elektrifierade fordon skall öka och att samtliga fordon i kommunkoncernen är elektrifierade senast 2025.
- Inrätta ett Fixotek hos Arbete och Utveckling.
- Kommunen skall verka för att syreproduktionen och bindandet av koldioxid minst bibehålls eller ökar vid nyexploatering, genom t.ex. plantering av träd.
- Utred möjligheten att införa en upphandlingsmodell med fokus på klimatet och den lokala ekonomin.
- Avgiftsfri kollektivtrafik i Mora för att minska bilismen.
- Det skall anläggas fler kolonilotter i kommunen.
- Kommunens skog skall skötas på ett ekologiskt hållbart sätt. Avverkning skall ske genom hyggesfritt skogsbruk. Kalavverkning skall förbjudas.
- Sluta klippa vissa grönytor och låta anlägga naturligare grönområden, t.ex. ängar. Det är bra för insekterna och den biologiska mångfalden. Det sänker kostnaderna för skötsel.
- Starta upp återbruksverksamheten i kommunal regi igen
EKONOMI, STYRNING OCH MEDARBETARE
- Kommunal omställning till en ekonomi som verkar för en klimatsmart utveckling.
- Sänka den kommunala borgensavgiften till 0,15 procent.
- Mora kommun bör främja sociala företag genom att efterfråga deras tjänster.
- Personalen skall ha inflytande över schemaläggningen och där det finns möjlighet bör det göras försök med 6 timmars arbetsdag.
- Möjliggöra för icke vinstdrivna verksamheter inom välfärdssektorn.
- Kommunen ska erbjuda fasta tillsvidareanställningar och sträva mot attraktiva arbetsplatser. En bra verksamhet kan inte bedrivas med visstids- eller timanställningar.
- Ta tillvara på personalens förslag till förbättringar och besparingar genom
att återrapportera till nämnderna vad som kommit fram på arbetsplatsträffar och skyddsronder.
- Ökat inflytande och samverkan för kommunens anställda, vilket ger nöjdare medarbetare som stannar i arbetet.
- Upphäv beslutet att införa LOV i syfte att motverka en vinstdriven kostnadsutveckling.
- Stoppa den vinstdrivna privatiseringen av omsorgen. Återkommunalisering av vinstdriven verksamhet inom välfärden
- Stoppa utförsäljningen av allmännyttan.
DEL 2: EKONOMI
RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING (tkr) | |||||
Bokslut | Prognos | Budget | Plan | Plan | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verksamheternas netto | −1 283 502 | −1 326 868 | −1 390 202 | −1 420 108 | −1 467 996 |
Avskrivningar | −57 643 | −61 300 | −66 900 | −72 100 | −75 000 |
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | −1 341 145 | −1 388 168 | −1 457 102 | −1 492 208 | −1 542 996 |
Skatteintäkter | 1 009 221 | 1 039 897 | 1 087 640 | 1 127 791 | 1 168 079 |
Generella statsbidrag och utjämning | 375 312 | 401 959 | 393 302 | 397 680 | 395 857 |
VERKSAMHETENS RESULTAT | 43 388 | 53 688 | 23 840 | 33 263 | 20 940 |
Finansiella intäkter | 24 460 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Borgensavgift 0,15% | −1 500 | ||||
Finansiella kostnader | −4 613 | −13 100 | −13 900 | −13 300 | −13 700 |
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 63 234 | 43 788 | 11 640 | 23 163 | 10 440 |
Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÅRETS RESULTAT | 63 234 | 43 788 | 11 640 | 23 163 | 10 440 |
Därav till pensioner, öronmärkning i EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÅRETS RESULTAT | 63 234 | 43 788 | 11 640 | 23 163 | 10 440 |
Som andel av skatteintäkter o stb | 4,6% | 3,0% | 0,8% | 1,5% | 0,7% |
Driftbudget
Ny skatteprognos 2022-04-28 | Bokslut | Prognos | Budget | Plan | Plan | ||
År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | |||
Skatteintäkter | 982 425 | 1 024 302 | 1 087 640 | 1 127 791 | 1 168 079 | ||
Slutavräkningar | 26 796 | 15 595 | 0 | 0 | 0 | ||
Inkomstutjämningsbidrag/avgift | 216 047 | 243 548 | 255 853 | 259 971 | 264 161 | ||
Kostnadsutjämning | −1 660 | −1 092 | 2 047 | 2 049 | 2 052 | ||
Regleringsbidrag/avgift | 60 918 | 56 873 | 32 380 | 32 597 | 26 539 | ||
Strukturbidrag | 2 295 | 2 308 | 2 316 | 2 318 | 2 321 | ||
Införandebidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LSS-utjämning | 32 013 | 31 776 | 32 471 | 32 510 | 32 549 | ||
Prel kommunal fastighetsavgift | 63 404 | 65 968 | 68 235 | 68 235 | 68 235 | ||
Skolmiljarden | 2 295 | 2 578 | 0 | 0 | 0 | ||
Summa skatter och statsbidrag | 1 384 533 | 1 441 856 | 1 480 942 | 1 525 471 | 1 563 936 | ||
Finansiella intäkter | 24 460 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
Finansiella kostnader | −4 613 | −13 100 | −13 900 | −13 300 | −13 700 | ||
Avskrivningar | −57 643 | −61 300 | −66 900 | −72 100 | −75 000 | ||
Summa övriga poster | −37 796 | −71 200 | −77 600 | −82 200 | −85 500 | ||
Summa | 1 346 737 | 1 370 656 | 1 403 342 | 1 443 271 | 1 478 436 |
Nämndernas nettokostnadsramar
Bokslut | Prognos | Budget | Plan | Plan | |||
År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | |||
Nämndernas nettokostnadsramar | |||||||
-Revisorerna | −784 | −909 | −909 | −913 | −918 | ||
-Kommunstyrelsen | −104 569 | −118 949 | −118 061 | −123 130 | −123 749 | ||
-Valnämnd | 0 | −200 | −50 | −50 | −50 | ||
-Servicenämnd för IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-Byggnadsnämnden | −10 547 | −13 618 | −13 708 | −13 776 | −13 845 | ||
-Tekniska nämnden | −28 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– Teknik- och servicenämnden | −64 503 | −50 829 | −51 083 | −51 338 | |||
-Kultur- och fritidsnämnden | −48 765 | −50 029 | −51 435 | −51 692 | −51 950 | ||
-Miljö o hälsoskyddsnämnd i Orsa | −4 302 | −5 585 | −5 629 | −5 657 | −5 685 | ||
– Servicenämnden | −21 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-För- o grundskolenämnden | −384 321 | −409 098 | −415 057 | −411 604 | −413 662 | ||
-Gymnasienämnden | −107 176 | −117 199 | −120 492 | −122 992 | −123 992 | ||
-Socialnämnden | −573 130 | −583 612 | −561 611 | −558 389 | −568 439 | ||
-Finansförvaltning vht | −36 833 | 3 050 | −31 200 | −47 400 | −65 346 | ||
– Internhyra att fördela | 0 | 0 | −1 800 | −1 800 | −1 800 | ||
– Tjänstekatalog att fördela | 0 | 0 | −800 | −800 | −800 | ||
– Genomfart Mora kostnadsföring | – | −3 850 | −3 850 | −3 850 | −3 850 | ||
Summa nämnder | −1 321 003 | −1 364 502 | −1 375 431 | −1 393 136 | −1 425 424 | ||
Medel till KS förfogande | −4 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Medel för extraordinära händelser | – | −2 500 | −15 000 | −15 000 | −15 000 | ||
Kapitalkostnader | 71 659 | 71 700 | 81 900 | 88 300 | 91 500 | ||
Snö och halkbekämpning | −12 500 | −12 500 | −12 500 | ||||
Placeringskostnader SOC | −32 202 | −32 202 | −32 202 | ||||
Open Source i kommunens datorer | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
Centrala lönemedel | −343 | 0 | −17 269 | −39 269 | −61 269 | ||
Omställningsmedel | −1 663 | −1 500 | −500 | −500 | −500 | ||
Digitaliseringsmedel | −3 264 | −1 066 | −700 | −700 | −700 | ||
Hållbarhetsmedel | −2 135 | −2 500 | −3 000 | −2 000 | −2 000 | ||
Personalomkostnad | 280 698 | 275 000 | 306 000 | 310 000 | 315 000 | ||
Arbetsgivaravgift | −219 188 | −219 700 | −224 500 | −227 000 | −230 000 | ||
Förändring pensionsavsättning | −8 638 | −8 200 | −8 000 | −5 300 | −2 100 | ||
Årets intjänade, individuellt avs | −43 943 | −44 100 | −61 200 | −63 100 | −65 000 | ||
Pensionsutbetalningar | −28 240 | −29 500 | −30 800 | −30 700 | −30 800 | ||
Förändring semesterlöneskuld | −2 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minskad borgenavgift till 0.15% | −1500 | ||||||
Summa finansförvaltning | 37 501 | 37 634 | −16 271 | −26 971 | −42 571 | ||
Summa vht netto | −1 283 502 | −1 326 868 | −1 391 702 | −1 420 108 | −1 467 996 | ||
RESULTAT | 63 235 | 43 788 | 11 640 | 23 163 | 10 440 | ||
Resultat i % av skatt o stb | 4,6% | 3,0% | 0,8% | 1,5% | 0,7% |
Investeringsbudget
Investeringsplanering | Finansiering | Budget2022 | Plan2023 | Plan2024 | Plan2025 | Plan2026 | Plan2027 | Plan2028 | Plan2029 | Plan2030 |
Strategiska investeringar | ||||||||||
Föreslagna | ||||||||||
Särskilt boende | Sk/avg | 500 | ||||||||
Lokaler Mora Gymnasium | Sk | 3 700 | 3 300 | |||||||
Laddinfrastruktur | Sk | 1 900 | ||||||||
Kommunala kök | Sk | 3 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
Arbete och utveckling lokaler | Sk | 1 600 | ||||||||
Siljansfors damm | ||||||||||
Förskolor | Sk | 20 000 | 43 000 | |||||||
Inventarier ny 7-9 skola | Sk | 5 000 | ||||||||
Inventarier ny förskola | Sk | 1 150 | ||||||||
Inventarier till nytt särskilt boende/ombyggn Saxnäs | Sk | 3 500 | ||||||||
Gatubelysning | Sk/avg | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
Ombyggn Noretskolan – förskola/särskola | Sk | 500 | 1 000 | 40 000 | ||||||
Bron före Sandis | Sk | 2 500 | ||||||||
Carport (elbilar och kart/mät) | Sk | 2 000 | ||||||||
Ny gymnasiedel | Sk/avg | 250 | 250 | 1 000 | 350 000 | |||||
Ny simhall | Sk/avg | 500 | 1 000 | 265 000 | ||||||
Administrativa lokaler | Sk/avg | 25 000 | 25 000 | 20 000 | ||||||
Kristinebergsgården | Sk | 5 000 | ||||||||
Skidgymnasiets carport | Sk | 1 000 | ||||||||
Ungdomshall | Sk/avg | 5 000 | 20 000 | |||||||
Säkerhetshöjande åtgärder IT MOA | Sk/avg | 1 840 | 360 | |||||||
Offentliga toaletter Kajen | Sk | 2 500 | ||||||||
Bypeng / Landsbygdsprogram | Sk | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Solcellspark | SK/avg | 5 500 | ||||||||
Särskilt boende Noret | SK/avg | 50 000 | ||||||||
Under genomförande | ||||||||||
Genomfart bidrag statlig medfinansiering | Sk | 11 500 | 42 125 | 12 350 | ||||||
Genomfart anläggningstillgång | Sk | 4 300 | ||||||||
Stadsnätsutbyggnad – enl bredbandsstrategi | Sk/avg | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Identifierade behov | ||||||||||
Mora flygplats | Sk/avg | |||||||||
Hemus | Sk/avg | |||||||||
Gång/cykeltunnel Stranden | Sk | |||||||||
Gång/cykeltunnel Sanda | Sk | |||||||||
Löpande investeringar | ||||||||||
Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp | Sk | 3 840 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Gång- och cykelvägar enl Mora cykelstrategi | Sk | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Upprustning centrummiljöer | Sk | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Planerat fastighetsunderhåll | Sk | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Investeringar fritidsanläggningar | Sk | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Planerat vägunderhåll | Sk | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Infrastruktur nätverk IT | Sk | 5 600 | 9 700 | 9 100 | 8 700 | 6 700 | 3 700 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp | Sk | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Övriga fastighetsinvesteringar | Sk | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Övriga infrastrukturinvesteringar | Sk | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
SUMMA | 111 080 | 214 185 | 167 000 | 132 500 | 411 000 | 58 500 | 324 600 | 53 600 | 53 600 | |
-varav Genomfarten | 11 500 | 42 125 | 12 350 | |||||||
Summa exkl Genomfarten | 99 580 | 172 060 | 154 650 |
DEL 3: Summering
Det är dags att bemöta reella behov inom kommunens viktigaste verksamheter, skola för barn och ungdomar och äldreomsorgen, med ökade budgetramar. Ökade medel fördelas på Socialnämnden och För och Grundskolenämnden
Nämnder | Ökning 2022 |
Socialnämnden | ca 16 mnkr |
För och grunskolenämnden | ca 6 mnkr |
Välfärden måste få kosta!
Saker vi budgeterat för:
- Övergången till ett licensfritt operativsystem i syfte att spara pengar, ca tre miljoner kronor. Dock kan besparingen vara mer då licensavgifterna ökat.
- Bypeng / Landsbygdsprogram på 6 miljoner kronor per år för att bidra till utveckling i hela kommunen.
- Besparingar på kommunstyrelsen:
- Ett “snöröjarkonto” på 12,5 miljoner tillsatt vilket ger ett avdrag på Teknik och Servicenämnden nämnden med 12,5 miljoner
- På liknande sätt ligger även placeringskostnader för socialnämnden motsvarande ca 32, 2 mnkr
- Nämndernas nettokostnadsramar för 2024 och 2025 är uppräknade med 0,5% för att kompensera för inflation.
- 250 tkr är ditlagt för planläggning av nytt äldreboende vid Noretgården som nämns i vår ändring av investeringsplan
- 5.5 mnkr i investeringsplanen är reserverat för en byggnation av en solcellspark.
- Borgensavgiften sänks från 0,3% till 0,15%
- Mora Strand får uppdrag att bygga lägenheter UTAN att sälja av lägenheter