Då ska en reviderad budget tas för 2026. Alla partier pratar om hur viktigt det är med vård, skola och omsorg, men på måndag kan du höra hur partierna har prioriterat.
Vänsterpartiet Moras
Revidering av kommunplan 2026
Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen.
Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans.
Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten.
Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen.
Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora.
Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning.
Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg.
Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa.
Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar.
Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag.
Resultatnivån minskar från 2,6% till 2%.
Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr.
Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr.
Vänsterpartiet Mora yrkar:
att ramarna fastställs för
Kommunstyrelsen 140 000 tkr.
För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr.
Gymnasienämnden 142 000 tkr.
Socialnämnden 728 000 tkr.
att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr.
David Örnberg
Gunnar Israelsson
Jenny Larsson
Per Löfgren
| Verksamhetens nettokostnad, tkr | |||||||||
| Kostnader (+) och intäkter(-) | Bokslut | Budget | V-budget | Budget | V-budget | Plan | |||
| 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | V-2027 | 2028 | V-2028 | |
| Revision | 793 | 1 282 | 1 282 | 1 482 | 1 482 | 1 518 | 1 518 | 1 558 | 1 558 |
| Valnämnd | 199 | 51 | 51 | 302 | 302 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Kommunstyrelse | 155 753 | 150 711 | 133 091 | 157 359 | 140 000 | 167 858 | 140 000 | 169 243 | 140 000 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 21 992 | 22 572 | 23 045 | 23 219 | 23 219 | 23 836 | 23 836 | 24 413 | 24 000 |
| Teknik- och servicenämnd | 76 156 | 94 840 | 93 340 | 94 863 | 94 863 | 98 925 | 98 925 | 104 536 | 104 536 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 54 114 | 59 432 | 59 167 | 66 989 | 66 989 | 68 883 | 70 000 | 70 989 | 72 000 |
| För- och grundskolenämnd | 474 702 | 437 952 | 453 330 | 439 225 | 456 000 | 434 414 | 452 000 | 431 162 | 450 000 |
| Gymnasienämnd | 138 708 | 134 599 | 134 440 | 141 137 | 142 000 | 143 144 | 145 000 | 145 783 | 146 000 |
| Socialnämnd | 690 175 | 672 199 | 687 503 | 704 869 | 728 000 | 740 463 | 760 000 | 780 591 | 790 000 |
| Utlagt till nämnderna | 1 612 592 | 1 573 638 | 1 585 249 | 1 629 445 | 1 652 855 | 1 679 096 | 1 691 333 | 1 728 331 | 1 728 150 |
| Finansförvaltning verksamhet | -68 138 | -71 989 | -115 591 | -78 007 | -78 007 | -89 894 | -89 894 | -87 538 | -87 538 |
| Justeringpost | 7 100 | 3 213 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Införande av Open Source | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |||||
| Genomfart Mora upplösning | 3 850 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| Hållbarhet | 971 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Sanering mark | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Delsumma | -63 317 | -59 049 | -105 538 | -67 167 | -71 167 | -74 054 | -78 054 | -71 698 | -75 698 |
| Verksamhetens nettokostnader RR | 1 549 275 | 1 514 589 | 1 479 711 | 1 562 278 | 1 581 688 | 1 605 042 | 1 613 279 | 1 656 633 | 1 652 452 |
| Tillkommande Investeringar | Nämnd | Beslut finns | Plan 2026 | V-Plan 2026 | Plan 2027 | V-Plan 2027 | Plan 2028 | V-Plan 2028 |
| Färdigställande av undervisningsyta/förråd | GY | Nej | 500 | 500 | ||||
| Markplanering och asfaltering av byggården | GY | Nej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Carport – inhängnad | GY | Nej | 300 | 300 | ||||
| Infrastruktur nätverk (nät) | eDIT | Nej | 1 986 | 1 986 | 1 776 | 1 776 | 1 776 | 1 776 |
| Infrastruktur nätverk (trådlöst) | eDIT | Nej | 3 121 | 3 121 | 4 108 | 4 108 | 3 121 | 3 121 |
| Utvecklingsmedel KGS | eDIT | Nej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Serverdrift lagring 3 år | eDIT | Nej | 2 910 | 2 910 | ||||
| Serverdrift lagring | eDIT | Nej | 4 200 | 4 200 | 2 000 | 2 000 | 8 500 | 8 500 |
| Skrivare | eDIT | Nej | 1 000 | 1 000 | 1 900 | 1 900 | 730 | 730 |
| Utvecklingmedel drift | eDIT | Nej | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP | ToS/KoF | Nej | 4 000 | 4 000 | ||||
| Byte av belysningsstolpar | ToS | Nej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Upprustning Kommunhusparken | ToS | Nej | 2 000 | 1 000 | ||||
| Upprustning Tingshusparken | ToS | Nej | 5 000 | 2 500 | ||||
| Flytt av stadsnät noder | ToS | Nej | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1000 | 1 000 | 1 000 |
| Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. | ToS | Nej | 3 000 | 3 000 | ||||
| Sandtält Mossvägen | ToS | Nej | 500 | 500 | ||||
| Skyltning Hemus 2026-2027 | ToS | Nej | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Utveckling av GC-nätet | ToS | Nej | 4 000 | 7 000 | 4 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 |
| Ny gestaltning Kajen | ToS | Nej | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Nygbyggnation/förvärv specialboende | ToS | Nej | 2 500 | 2 500 | ||||
| Anpassning Kristinebergsgården | ToS | Nej | 5 000 | 5 000 | ||||
| Byte kylsystem Mora gymn. Hus L | ToS | Nej | 3 600 | 3 600 | ||||
| Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler | ToS | Nej | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Anpassningar Admininstrativa lokaler | ToS | Nej | 2 000 | 2 000 | ||||
| Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år | ToS | Nej | 5 000 | 2 500 | 15 000 | 7 500 | ||
| Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) | SN | Nej | 500 | 500 | ||||
| Inventarier Socialförvaltningen | SN | Nej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Renoveringar av skolor och förskolor | ToS | Nej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Utbyte av larm | SN | Nej | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | ||
| Solceller | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||
| Kommunala investeringar i glesbyggd | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| Ospecificerad Investering | 35 900 | |||||||
| Tillkommande Investeringsbehov | 104 267 | 87 867 | 85 534 | 90 534 | 63 627 | 70 627 | ||
| Beslutade Investeringar | Nämnd | Beslut finns | Plan 2026 | V-plan 2026 | Plan 2027 | V-plan 2027 | Plan 2028 | V-plan 2028 |
| Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri | KS | Ja | 5 500 | 5 500 | ||||
| Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) | GY | Ja | 800 | 800 | ||||
| Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) | GY | Ja | 700 | 700 | ||||
| Utrustning och anpassning Aula GY | GY | Ja | 700 | 700 | ||||
| Svetssimulator | GY | Ja | ||||||
| Lekplatsuppgradering skolor/förskolor | FoG | Ja | 2 000 | 2 000 | ||||
| Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten | ToS/KoF | Ja/Nej | 1 250 | – | ||||
| Asfaltsbana Hemus | ToS/KoF | Ja | 15 000 | 15 000 | ||||
| Hemus snösystem | ToS/KoF | Ja | 20 000 | 20 000 | ||||
| GC-väg Älvgatan | ToS | Ja | 2 000 | 2 000 | ||||
| Tändställen gatubelysning | ToS | Ja | 1 600 | 1 600 | ||||
| Inventarier administrativa lokaler | ToS | Ja | 1 000 | 1 000 | ||||
| Bygdepeng | ToS | Ja | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Stadsnätsutbyggnad | ToS | Ja | 1 000 | 1 000 | ||||
| NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) | SN | Ja | 35 000 | 35 000 | ||||
| LSS-gruppbostad | SN | Ja | 25 000 | 25 000 | ||||
| Inventarier till ny gruppbostad | SN | Ja | 500 | 500 | ||||
| SÄBO Noretgården | SN | Ja | 125 000 | 125 000 | ||||
| Totalstation Miljö och Bygg | MoB | Ja | ||||||
| Beslutade investeringar | 86 300 | 86 300 | 29 750 | 28 500 | 125 000 | 127 000 | ||
| Pågående Investeringar | Nämnd | Beslut finns | Plan 2026 | V-plan 2026 | Plan 2027 | V-plan 2027 | Plan 2028 | V-plan 2028 |
| Gång- och cykelvägar enl cykelplan | ToS | Ja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) | ToS | Ja | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer | ToS | Ja/Nej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| Planerad fastighetsupprustning | ToS | Ja | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Planerad upprustning fritidsanläggningar | ToS | Ja | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Planerade vägförbättringar | ToS | Ja | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Planerade vägförbättringar (tillägg dec) | ToS | Ja | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp | ToS | Ja | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Övriga infrastrukturinvesteringar | ToS | Ja | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp | ToS | Ja | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Löpande investeringar | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 47 800 | 49 800 | ||
| SUMMA | 242 367 | 225 967 | 167 084 | 170 834 | 236 427 | 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 Revidering av kommunplan 2026 Vänsterpartiet Mora har sett att flera nämnder år efter år har tilldelats ramar som inte motsvarar vad nämnderna kostar. Detta måste i efterhand korrigeras med tillskott från kommunstyrelsen. Nämnderna får effektiviseringskrav för att skapa budgetar i balans. Vi vill att effektiviseringarna startar uppifrån, flera undersökningar visar hur administrationen växer mer i förhållande till verksamheten. Vi lägger ett effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt ett hållbart Mora. Vi satsar inom skolan för att nå det strategiska målet att alla barn och elever ska klara sin utbildning. Vi satsar inom vård och omsorg, för att Moras äldre ska ha en bättre äldreomsorg. Inom skola, vård och omsorg vill vi framför allt stärka tillgången till personal och arbetsvillkoren/arbetsmiljön för dessa. Vi satsar inom det hållbara Mora på att bygga solceller och minska energikostnaderna. Förbättra gång- och cykelvägar. Vår kommunplan minskar resultatet 2026 med 16 881 tkr. i jämförelse med kommunstyrelsens förslag. Resultatnivån minskar från 3,2% till 2%. Verksamhetens kostnader ökar med 20 881 tkr. Investeringsbudgeten minskar med 16 400 tkr. Vänsterpartiet Mora yrkar: att ramarna fastställs för Kommunstyrelsen 140 000 tkr. För- och Grundskolenämnden 456 000 tkr. Gymnasienämnden 142 000 tkr. Socialnämnden 728 000 tkr. att investeringsbudgeten fastställs enligt vårt förslag till 223 967 tkr. David Örnberg Gunnar Israelsson Jenny Larsson Per Löfgren Verksamhetens nettokostnad, tkr Kostnader (+) och intäkter(-) Bokslut Budget V-budget Budget V-budget Plan 2024 2025 2025 2026 2026 2027 V-2027 2028 V-2028 Revision 793 1 282 1 282 1 482 1 482 1 518 1 518 1 558 1 558 Valnämnd 199 51 51 302 302 54 54 56 56 Kommunstyrelse 155 753 150 711 133 091 157 359 140 000 167 858 140 000 169 243 140 000 Miljö- och byggnadsnämnd 21 992 22 572 23 045 23 219 23 219 23 836 23 836 24 413 24 000 Teknik- och servicenämnd 76 156 94 840 93 340 94 863 94 863 98 925 98 925 104 536 104 536 Kultur- och fritidsnämnd 54 114 59 432 59 167 66 989 66 989 68 883 70 000 70 989 72 000 För- och grundskolenämnd 474 702 437 952 453 330 439 225 456 000 434 414 452 000 431 162 450 000 Gymnasienämnd 138 708 134 599 134 440 141 137 142 000 143 144 145 000 145 783 146 000 Socialnämnd 690 175 672 199 687 503 704 869 728 000 740 463 760 000 780 591 790 000 Utlagt till nämnderna 1 612 592 1 573 638 1 585 249 1 629 445 1 652 855 1 679 096 1 691 333 1 728 331 1 728 150 Finansförvaltning verksamhet -68 138 -71 989 -115 591 -78 007 -78 007 -89 894 -89 894 -87 538 -87 538 Justeringpost 7 100 3 213 5 000 5 000 Införande av Open Source -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Genomfart Mora upplösning 3 850 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 Hållbarhet 971 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sanering mark 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Delsumma -63 317 -59 049 -105 538 -67 167 -71 167 -74 054 -78 054 -71 698 -75 698 Verksamhetens nettokostnader RR 1 549 275 1 514 589 1 479 711 1 562 278 1 581 688 1 605 042 1 613 279 1 656 633 1 652 452 Tillkommande Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-Plan 2026 Plan 2027 V-Plan 2027 Plan 2028 V-Plan 2028 Färdigställande av undervisningsyta/förråd GY Nej 500 500 Markplanering och asfaltering av byggården GY Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Carport – inhängnad GY Nej 300 300 Infrastruktur nätverk (nät) eDIT Nej 1 986 1 986 1 776 1 776 1 776 1 776 Infrastruktur nätverk (trådlöst) eDIT Nej 3 121 3 121 4 108 4 108 3 121 3 121 Utvecklingsmedel KGS eDIT Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Serverdrift lagring 3 år eDIT Nej 2 910 2 910 Serverdrift lagring eDIT Nej 4 200 4 200 2 000 2 000 8 500 8 500 Skrivare eDIT Nej 1 000 1 000 1 900 1 900 730 730 Utvecklingmedel drift eDIT Nej 500 500 500 500 500 500 Byte konstgräsplanen på Prästholmen IP ToS/KoF Nej 4 000 4 000 Byte av belysningsstolpar ToS Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Upprustning Kommunhusparken ToS Nej 2 000 1 000 Upprustning Tingshusparken ToS Nej 5 000 2 500 Flytt av stadsnät noder ToS Nej 2 000 2 000 1 000 1000 1 000 1 000 Byte rörbro Östnorsvägen söder om Frostkniv fabrik. ToS Nej 3 000 3 000 Sandtält Mossvägen ToS Nej 500 500 Skyltning Hemus 2026-2027 ToS Nej 250 250 250 250 Utveckling av GC-nätet ToS Nej 4 000 7 000 4 000 6 000 4 000 6 000 Ny gestaltning Kajen ToS Nej 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 15 000 Nygbyggnation/förvärv specialboende ToS Nej 2 500 2 500 Anpassning Kristinebergsgården ToS Nej 5 000 5 000 Byte kylsystem Mora gymn. Hus L ToS Nej 3 600 3 600 Planerat fastighetsåtgärder – övertagande lokaler ToS Nej 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anpassningar Admininstrativa lokaler ToS Nej 2 000 2 000 Parkeringar Tingsnäsområdet förskjutn år ToS Nej 5 000 2 500 15 000 7 500 Inventarier till ny gruppbostad (16 dec) SN Nej 500 500 Inventarier Socialförvaltningen SN Nej 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Renoveringar av skolor och förskolor ToS Nej 5 000 5 000 5 000 Utbyte av larm SN Nej 1 000 1 000 2 500 2 500 Solceller 8 000 8 000 8 000 Kommunala investeringar i glesbyggd 6 000 6 000 6 000 Ospecificerad Investering 35 900 Tillkommande Investeringsbehov 104 267 87 867 85 534 90 534 63 627 70 627 Beslutade Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Exploateringsverksamhet – inköp mark till bostäder/industri KS Ja 5 500 5 500 Svetsrobot – Cobot (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 800 800 Kordinatmätmaskin (flytt från 2025 till 2026) GY Ja 700 700 Utrustning och anpassning Aula GY GY Ja 700 700 Svetssimulator GY Ja Lekplatsuppgradering skolor/förskolor FoG Ja 2 000 2 000 Gopshusbacken, snökanoner, el, vatten ToS/KoF Ja/Nej 1 250 – Asfaltsbana Hemus ToS/KoF Ja 15 000 15 000 Hemus snösystem ToS/KoF Ja 20 000 20 000 GC-väg Älvgatan ToS Ja 2 000 2 000 Tändställen gatubelysning ToS Ja 1 600 1 600 Inventarier administrativa lokaler ToS Ja 1 000 1 000 Bygdepeng ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stadsnätsutbyggnad ToS Ja 1 000 1 000 NY LSS-bostad (tillägg 16 dec) SN Ja 35 000 35 000 LSS-gruppbostad SN Ja 25 000 25 000 Inventarier till ny gruppbostad SN Ja 500 500 SÄBO Noretgården SN Ja 125 000 125 000 Totalstation Miljö och Bygg MoB Ja Beslutade investeringar 86 300 86 300 29 750 28 500 125 000 127 000 Pågående Investeringar Nämnd Beslut finns Plan 2026 V-plan 2026 Plan 2027 V-plan 2027 Plan 2028 V-plan 2028 Gång- och cykelvägar enl cykelplan ToS Ja 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar enl cykelplan (tillägg 16 dec) ToS Ja 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Upprustning centrum- och landsbygdsmiljöer ToS Ja/Nej 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 Planerad fastighetsupprustning ToS Ja 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Planerad upprustning fritidsanläggningar ToS Ja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Planerade vägförbättringar ToS Ja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Planerade vägförbättringar (tillägg dec) ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokalbehov vht – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övriga infrastrukturinvesteringar ToS Ja 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier nämnder – Lokalstyrgrupp ToS Ja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Löpande investeringar 51 800 51 800 51 800 51 800 47 800 49 800 SUMMA 242 367 225 967 167 084 170 834 236 427 247 427 |